Uchwała

z dnia

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 5.500 zł z tytułu realizacji projektu przez Zespół Szkół Zawodowych pn "Praktyczne kompetencje w moim zawodzie;
2. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 17.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 72.295,40 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (środki Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych);
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków DPS o kwotę 60.000 zł, środki ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na udział własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego przez PFRON;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 74.868 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. Projekt realizowany przez II LO z BJN w latach 2020-2021;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.37.2020.WS) zapisano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 18.779 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć w KP PSP pn „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.021.628,41 zł, w tym:

• dochody bieżące: 45.171.332,58 zł;
• dochody majątkowe: 12.850.295,83 zł

2. Wydatki ogółem - 59.754.628,41 zł w tym:

• wydatki bieżące: 44.897.307,40 zł;
• wydatki majątkowe: 14.857.321,01 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.733.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez DPS i wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej zdrowia mieszkańców i pracowników;
2. Zapisano dochody w kwocie 100.000 z tytułu opłat i ze sprzedaży drzew uzyskanych przez ZDP i wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (w tym rury do znaków drogowych, znaki drogowe, masa na zimno, emulsja);
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 37 zł dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji w dziale 755 rozdz. 75515;
4. Zmieniono zapis w Załączniku Nr 3 dotyczący „Podjazdów dla niepełnosprawnych” na zapis „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”.

Uchwała Rady Nr XII/117/20

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego

Uchwała Rady Nr XII/116/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Uchwała Rady XII/119/20

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie:

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł z tytułu wpłat na rachunek Domu Dziecka z przeznaczeniem na remont łazienki;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2020) zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.918 zł;
3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2020) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.934 zł;
4. Zapisano dochody w kwocie 429.570 zł z tytułu refundacji wydatków w dziale 630 i dziale 900 poniesionych w 2019 roku;
5. Skorygowano (zmniejszono) plan dochodów o kwotę 100.000 w dziale 85232 (środki wpłynęły w 2019 roku);
6. Skorygowano (zmniejszono) plan dochodów o kwotę 3.090.166 w dziale 60014 (środki wpłynęły w 2019 roku);
7. Zwiększono wydatki o kwotę 50.977 zł w Dziale 853 z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd” (środki wpłynęły w 2019 roku);
8. Uzupełniono wydatki (udział własny) o kwotę 429.570 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Droga Nr 1774 B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki”.Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 859.140 zł, udział Gminy Czeremcha -429.570 zł;
9. Zgodnie z Umową z Województwem Podlaskim zapisano pomoc finansową w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych nr 1628B Chrabostówka - Łosinka, 1619B Łosinka - Trywieża oraz 1622B Kotówka - Dubiny będących tymczasowo drogami objazdowymi dla przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 685;
10. Zgodnie z Umową z Gminą Hajnówka zapisano pomoc finansową w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino;
11. Zwiększono przychody o kwotę 3.259.595,59 zł z tytułu wolnych środków.

Uchwała Rady Powiatu XIII/124/20

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.338.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 4.276 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB;
2. Zgodnie z Umową nr 1/14/2020 z Wojewodą Podlaskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 180.808,41 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.57.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 313,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.365.2020.WM) zwiększono dotację celową w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze, dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa;
5. Zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki i zakup usług;
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61 zł związanych ze zwrotem kosztów postępowania komorniczego z roku 2019;
7. W związku z przeprowadzeniem przetargu na wykonanie inwestycji „Droga nr 1774B Miedwieżyki od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki” zmniejszono wydatki o kwotę 910.694 zł, a także skorygowano dochody i zmniejszono o 569.917 zł (udział Gminy i FDS);
8. Obniżono deficyt budżetowy o 280.777 zł i zmniejszono planowany kredyt o 280.777 zł do wysokości 2.065.723 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.009.934,39 zł, w tym dochody bieżące: 48.775.844,56 zł dochody majątkowe: 9.234.089,83 zł
2. Wydatki ogółem - 62.721.752,98 zł w tym wydatki bieżące: 48.288.078,38 zł wydatki majątkowe: 14.433.674,60 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.711.818,59 zł zostanie pokryty:

• wolnymi środkami - 3.259.595,59 zł,
• kredytem bankowym - 1.452.223 zł.

Uchwała Rady XIV/128/20

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

• Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.423.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 10.102,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w części obsługi administracji;
• Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.57.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 241 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
• Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.300 zł w planie finansowym Domu Pomocy społecznej w Białowieży z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
• Przesunięto środki w kwocie 52.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów z powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak w Hajnówce do następujących jednostek organizacyjnych: I Liceum Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie - 6.000 zł, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce - 33.200 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - 13.200 zł;
• Zmieniono klasyfikację budżetową dla dochodów w Dziale 630 i w dziale 900;
• Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, PCPR, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB, ZDP, I LO.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.367.559,18 zł, w tym dochody bieżące: 49.133.469,35 zł dochody majątkowe: 9.234.089,83 zł
2. Wydatki ogółem - 63.079.377,77 zł w tym wydatki bieżące: 48.616.666,17 zł wydatki majątkowe: 14.462.711,60 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.711.818,59 zł zostanie pokryty:

• wolnymi środkami - 3.259.595,59 zł,
• kredytem bankowym - 1.452.223 zł.

Uchwała Rady XV/130/20

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody w kwocie 600 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35 zł w związku ze zwrotem ubezpieczenia służbowy w PINB;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.000 zł związanych z rozliczeniem VAT Powiatowym;
4. Zapisano dochody w kwocie 684.518 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych;
5. Zwiększono dochody o kwotę 144,18 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (po podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim);
6. Zapisano dochody w kwocie 99.921,38 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczono na wkład własny inwestycji pn ”Droga nr 1774B Miedwieżyki";
7. W związku ze zgłoszonymi brakami w jednostkach oświatowych zwiększono plany finansowe:

• I LO - 140.000 zł,
• II LO z DNJB - 70.000 zł,
• Zespół Szkół Zawodowych - 232.000 zł,
• Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 63.000 zł,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 37.000 zł.

8. Zapisano dochody w kwocie 107.200 zł uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego i przeznaczono je na wydatki: zakup części do naprawy samochodów, piasku i soli, zakup rur i znaków drogowych oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg t.j przegląd budynków - pięcioletnie, przegląd mostów - pięcioletnie, wykonanie czyszczenia i przeglądów eksploatacyjnych separatora ropopochodnego wraz z osadnikiem.

Uchwała Rady XVI/141/2020 

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo ST5.4750.6.2020.p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
2. Zgodnie z decyzją Ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo ST5.4751.29.2020.15p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 167.089 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów);
3. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Pismo DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB) zwiększono dotację z Funduszu Pracy o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
4. Zapisano dochody w kwocie 1.668 zł uzyskane przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (zakup szaf do archiwizacji);
5. Zapisano dochody w kwocie 16.500 zł uzyskane przez II LO z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (braki w wynagrodzeniach);
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.460 zł w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy programu „Za życiem”;
7. Zapisano dochody w kwocie 5.000 zł uzyskane przez Dom Dziecka i wydatki w kwocie 22.640 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki (braki w wynagrodzeniach i składkach ZUS);
8. Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 68.779 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków.
9. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo ST3.4751.13.2020) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 16.564 zł jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu;
10. Zapisano dochody w kwocie 38.000 zł uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży drzew i zwiększono wydatki o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup soli i piasku.