Uchwała Nr XI/56/03 

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia  27 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594) i art.61b ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983; z 1998r. Dz. U. Nr 162 poz. 1119; z 2000r. DZ. U. Nr 95 poz. 1041; z 2001r. Dz U. Nr 55 poz. 574; DZ U. Nr 39 poz. 459; DZ U. Nr 145 poz. 1623; z 2002r. Dz. U. Nr 216 poz. 1826) uchwala się, co następuje:

§1.Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę    333.776  zł

w tym:

1) Dział 853 Rozdział 85304 Rodziny zastępcze § 213 -  155.118 zł

2) Dział 750 Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe § 069 –  118.113 zł

3) Dział 750 Rozdział 75095Starostwo Powiatowe § 097 –  40.545 zł

4) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 097 – 20.000 zł

§2.Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę   166.887  zł

w tym:

1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenia z poręczeń i gwarancji § 8020 –    66.880 zł

2) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4010 – 29.087 zł

3) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność § 4110 -   5.203 zł

4) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4120 -       717 zł

5) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6050 – 50.000 zł

6) Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § 3030 – 4.000 zł

7) Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § 4300 – 11.000 zł

§3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę   500.663 zł

w tym:

1) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 – 20.000  zł

3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 –  20.545 zł

4) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4010 - 6.600 zł

5) Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna § 4410 –    400 zł

6) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstaw. Specjalne § 4010 – 10.000  zł

7) Dział 801 Rozdział 80102 Szkoły podstaw. Specjalne § 4300 –   3.000  zł

8) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 2950 – 50.000 zł

9) Dział 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 4010 –  5.000 zł

10) Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § 6610 – 15.000 zł

11) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego § 4010 – 4.400 zł

12) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia Praktycznego § 4110 –  600 zł

13) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010 –   106.000 zł

14) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 3020 –     14.000 zł

15) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4260 –  9.000  zł

16) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 3020 – 3.000 zł

17) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 4210 –  10.000 zł

18) Dział 854 Rozdział 85410 Internaty § 4260 –    5.000 zł

19) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 – 60.000 zł

20) Dział 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4260 –  3.000 zł

21) Dział 853 Rozdział 85304 Rodziny zastępcze         § 3110 –  61.412zł

22) Dział 853 Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej § 6050 –  93.706 zł

§4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku do uchwały.

§5.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem    -  25.098.343  zł

2.      Wydatki ogółem   -  27.562.526  zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.053.589 zł

-         pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 100.000 zł

-         nadwyżka z lat ubiegłych – 310.594 zł

§6.Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do

Uchwały Nr XI/56/03

Rady Powiatu

Hajnowskiego

z dnia 27 listopada 2003 r

Objaśnienia  dokonanych zmian w budżecie.

Dochody

1.      Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12 listopada 2003 (pismo: FB.II.3011- 351/03 zwiększono środki o kwotę 155.118 zł  na rodziny zastępcze;

2.      Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu wpłaty należności z roku ubiegłego kwoty 20.000 zł przez Gminę Dubicze Cerkiewne;

3.      Zwiększono dochody z tytułu opłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne o kwotę 118.113 zł;

4.     Zwiększono dochody budżetowe z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu „Poznajmy siebie wzajemnie – edukacja młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej” ze środków Euroregionu „Niemen” o kwotę 40.545 zł;

                                           i.     Wydatki

1.      Zmniejszono środki przeznaczone na poręczenia kredytów i pożyczek o kwotę 66.880 zł.

2.      Zwiększono  budżety w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce – 111.000 zł,

- Zespole Szkół Leśnych w Białowieży – 36.000 zł,

- Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce – 50.000 zł,

- Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce – 18.000 zł,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – 13.000 zł,

- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Hajnówce o 7.000 zł,

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce – 5.000 zł,

Zwiększone budżety są przeznaczone na uzupełnienie braków w  Funduszu płac i na wydatki bieżące jednostek.

3.      Zwiększono środki budżetowe na inwestycje dla Domu Pomocy Społecznej w Białowieży o kwotę 93.706 zł z przeznaczeniem na odbudowę domu po pożarze.

4.      Zmieniono klasyfikację budżetową wcześniej zapisanych w budżecie zadań:

- zapisano jako dotację celową do środka specjalnego Komendy Wojewódzkiej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Straży Pożarnej w kwocie 50.000 zł;

- zapisano jako dotację celową w kwocie 15.000 zł dla Gminy Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na opłatę projektu pływalni krytej w Hajnówce.