Uchwała Nr III/12/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 grudnia  2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) uchwala się, co następuje:

§1  Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.832.015 zł

W tym:

1. Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe § 6298 – 1.697.415 zł

2. Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność  § 6298 – 134.600 zł

§2  Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 207.341 zł

W tym:

1. Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze §3110 – 92.741 zł

2. Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §3110 – 114.600 zł      

§3 Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.004.939 zł

W tym:

1. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4010 – 85.000 zł

2. Dz. 600 Rozdział 60014 Drogi powiatowe § 4210– 80.000 zł

3. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4179 – 1.083 zł

4. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4309 – 8.949

5. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4219 – 1.952 zł

6. Dział 754 Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 4439 – 94 zł

7. Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoły specjalne § 4010 – 23.200 zł

8. Dz. 801 Rozdział 80110 Gimnazja §4010 – 33.600 zł

9. Dz. 801 Rozdział 80111 Gimnazja specjalne §4010 – 17.280 zł

10. Dz. 801 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 – 198.800 zł

11. Dz. 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010 – 263.200 zł

12. Dz. 801 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne §4010 - 1.040 zł

13. Dz. 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2310 – 11.000 zł

14. Dział 801 Rozdział 80195  Pozostała działalność  §4218 – 9.000 zł

15. Dział 801 Rozdział 80195  Pozostała działalność  §4308 – 8.400 zł

16. Dz. 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej§ 4010 – 12.000 zł

17. Dz. 853 Rozdział 85321 Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4170 – 10.000 zł

18. Dz. 854 Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne § 4010 – 33.000 zł

19.Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze §3110 – 92.741 zł

20 Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §3110 – 114.600 zł     

§4. W Załączniku Nr 6 Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian w planie:

1. Zespołu Szkół Leśnych:

Zwiększono Przychody o 100.000 zł

Zwiększono Wydatki o 100.000 zł

2. Domu Pomocy Społecznej:

Zwiększono Przychody o 50.000 zł

Zwiększono Wydatki o 50.000 zł

§5 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochód ogółem  - 30.834.492 zł

Wydatki ogółem  - 34.565.206 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

kredyt bankowy – 2.033.299 zł

-     pożyczka na prefinansowanie – 1.697.415 zł

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Sergiusz Kojło

Załącznik

Do Uchwały Nr III/12/06

Z dnia  28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Zmniejszono dochody o kwotę 134.600 zł, które były przeznaczone  na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej NEB/PL/PDL 1.3/05/502 realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Refundacja poniesionych wydatków do końca grudnia 2006 nastąpi w roku 2007.

Zmniejszono dochody o kwotę 1.304.480 zł, które były przeznaczone na realizację projektu pn „Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa  ulicy Batorego”. Wniosek o płatność został złożony  w miesiącu wrześniu. Refundacja poniesionych wydatków finansowych nastąpi w roku 2007.

Zmniejszono dochody o kwotę 392.935 zł, które były przeznaczone na realizację projektu pn „ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561 B Planta- Leśna- Siemianówka”. Wniosek o płatność został złożony  w miesiącu październiku. Refundacja poniesionych wydatków finansowych nastąpi w roku 2007.

Zwiększono deficyt o kwotę 1.832.015 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest brakiem wpływu planowanych dochodów pochodzących z realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z Uchwałą Nr 3147/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku Kolegium RIO w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/239/06 z dnia 26 października 2006 roku postanowiono utrzymać w mocy wszystkie zapisy § 2 (zwiększenia wydatków)  w/w uchwały Rady Powiatu (§3 punkty 1-18) a jedynie uzupełnić o zapisy  zmniejszenia i zarazem zwiększenia   wydatków w: Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze §3110 – 92.741 zł, Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §3110 – 114.600 zł(§2 punkty 1-2 i §3 punkty 19-20)