Uchwała Nr XXXIII/218/06
Uchwała Nr XXXIII/218/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia
§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 641.066 zł
W tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6610 – 150.000 zł
2) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej §2708 – 91.928 zł
3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej §6298 – 46.274 zł
4) Dział 758 Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst §2780 – 65.000 zł
5) Dział 851 Rozdział 85111 Szpitale ogólne §6439 – 246.437 zł
6) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §2708 – 38.318 zł
7) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §2709 – 3.109 zł
§ 2. Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.484.050 zł
w tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6290 – 70.000 zł
2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6298 – 2.414.050 zł
§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 770.439 zł
w tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6050 – 150.000 zł
2) Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – 126.759 zł
3) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej §4210 – 41.000 zł
4) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej §4218 –40.000 zł
5) Dział 754 Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej §4308 – 51.928
6) Dział 851 Rozdział 85111 Szpitale ogólne §6229 – 246.437 zł
7) Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe §4260 – 60.000 zł
8) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4218 – 9.500 zł
9) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4219 – 1.000 zł
10) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4308 – 28.818 zł
11) Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność §4309 – 14.997 zł
§ 4. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.613.423 zł
w tym:
1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6058 – 2.414.050 zł
2) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6050 – 199.373 zł
§ 5. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2006 roku” po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 6. W załączniku „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2006 rok”do Uchwały Nr XXXI/205/06 dokonano zmian planu:
1. Warsztaty Metalowo- Drzewne Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce
Stan środków obrotowych na początek roku - 263.573 zł,
Przychody – 1.000.000 zł,
Wydatki – 1.263.573 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zł.
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce
Stan środków obrotowych na początek roku - -11.885 zł,
Przychody – 260.165 zł
Wydatki – 248.280 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zł.
§ 7. W załączniku „Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok” uaktualniono stan środków obrotowych na początek i na koniec roku:
-Stan środków obrotowych na początek roku – 445.997 zł
-Stan środków obrotowych na koniec roku – 110.997 zł
§ 8. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochód ogółem - 30.405.149 zł
2. Wydatki ogółem - 32.303.848 zł
Źródłem finansowania deficytu jest:
- kredyt bankowy – 1.898.699 zł
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Mikołaj Michaluk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/218/06
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2006 ROKU
| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Środki wynikające z planów na rok 2006 ogółem w zł | W tym | Ogółem środki na inwestycje | |||
| Środki z budżetu państwa | Środki własne budżetowe | Partycypacja innych jednostek | Inne środki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Inwestycje na drogach, w tym: |
| 3 735 529 | 65 000 | 1 561 114 | 412 000 | 1 697 415 | 6 468 424 |
| A | Hajnówka, ul. Batorego | 2005-2007 | 1 739 307 |
| 434 827 |
| 1 304 480 | 4 250 995 |
| B | Planta – Leśna - Siemianówka | 2005-2006 | 523 913 |
| 130 978 |
| 392 935 | 745 120 |
| C | Białowieża, ul. Waszkiewicza | 2006 | 130 000 |
| 130 000 |
|
| 130 000 |
| D | Orzeszkowo - Łozice | 2006 | 105 104 |
| 105 104 |
|
| 105 104 |
| F | Stary Kornin - Jagodniki | 2006 | 135 205 |
| 135 205 |
|
| 135 205 |
| G | Narew - Planty | 2006 | 390 000 |
| 240 000 | 150 000 |
| 390 000 |
| H | Narewka – oprac. Projektu krytego kanału deszczowego | 2006 | 8 000 |
| 8 000 |
|
| 8 000 |
| I | Hajnówka, ul. Wrzosowa | 2006 | 18 500 |
| 18 500 |
|
| 18 500 |
| J | Czeremcha, ul. 1 Maja | 2006 | 135 000 | 65 000 | 40 000 | 30 000 |
| 135 000 |
| K | Dobrowoda – oprac. dokument. | 2006 | 11 000 |
| 6 000 | 5 000 |
| 11 000 |
| L | Od Gruzka do drgi woj. – opracowanie dokumen. | 2006 | 13 700 |
| 13 700 |
|
| 13 700 |
| Ł | Istok – Witowo – oprac. dokum. | 2006 | 19 800 |
| 19 800 |
|
| 19 800 |
| M | Trześcianka - Białki | 2006 | 70 000 |
| 70 000 |
|
| 70 000 |
| N | Wieś Łosinka - chodnik | 2006 | 42 000 |
| 27 000 | 15 000 |
| 42 000 |
| O | Rakowicze - Czyże | 2006 | 90 000 |
| 45 000 | 45 000 |
| 90 000 |
| P | Od drogi wojewódzkiej nr 685 do Rzepisk | 2006 | 112 000 |
| 67 000 | 45 000 |
| 112 000 |
| R | Klejniki – Hukowicze – oprac. dokument. | 2006 | 21 000 |
| 11 000 | 10 000 |
| 21 000 |
| S | Czyże – Lady – oprac. dokument | 2006 | 22 000 |
| 12 000 | 10 000 |
| 22 000 |
| T | Od Miedwierzyk do drogi krajowej Nr 66 – opracowanie dokum. | 2006 | 12 400 |
| 12 400 |
|
| 12 400 |
| U | Puchły - Trześcianka | 2006 | 20 000 |
| 20 000 |
|
| 20 000 |
| W | Kleszczele, ul. Mickiewicza | 2006 | 9 000 |
| 4 000 | 5 000 |
| 9 000 |
| X | Masiewo | 2006 | 97 000 |
|
| 97 000 |
| 97 000 |
| Y | Hajnówka, ul. 11 Listopada – opracowanie dok. | 2006 | 10 600 |
| 10 600 |
|
| 10 600 |
| 2 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w tym: |
| 1 124 085 | 450 000 | 50 000 | 30 000 | 594 085 | 1 102 863 |
| A | Zakup sam. Dost. - osobowego | 2006 | 120 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 |
| 120 000 |
| B | Doposażenie samoch. strażackiego | 2006 | 10 000 |
|
| 10 000 |
| 10 000 |
| C | Projekt “Bezpieczniej wokół granicy” | 2005-2007 | 594 085 |
|
|
| 594 085 | 972 863 |
| D | Rozbudowa strażnicy straży pożarnej w Czeremsze | 2006 | 400 000 | 400 000 |
|
|
| 400 000 |
| 3 | Starostwo Powiatowe, w tym: |
| 333 098 |
| 333 098 |
|
| 568 098 |
| A | Zakup nieruch. Przy ul. 3 Maja 34 | 2005-2007 | 115 000 |
| 115 000 |
|
| 350 000 |
| B | Generalny remont sali konferen. | 2006 | 30 000 |
| 30 000 |
|
| 30 000 |
| C | Ociepl. I elewacja budynku urzędu przy ul. Zina 1 | 2006 | 78 313 |
| 78 313 |
|
| 78 313 |
| D | Zakup sprzętu komputerowego | 2006 | 109 785 |
| 109 785 |
|
| 109 785 |
| 4 | Rada Powiatu, w tym: |
| 12 000 |
| 12 000 |
|
| 12 000 |
| A | Zakup drukarki laserowej A3 | 2006 | 12 000 |
| 12 000 |
|
| 12 000 |
| 5 | Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, w tym: |
| 30 000 | 30 000 |
|
|
| 30 000 |
| A | Zakup samochodu | 2006 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| 30 000 |
| 6 | Zespół Szkół Zawodowych, w tym: |
| 156 948 |
| 39 237 |
| 117 711 | 156 948 |
| A | Zakup sprzętu inf. i ksero | 2006 | 156 948 |
| 39 237 |
| 117 711 | 156 948 |
| 7 | Zarząd Dróg Powiatowych, w tym |
| 20 000 |
| 20 000 |
|
| 20 000 |
| A | Ksero, skaner, komputer | 2006 | 20 000 |
| 20 000 |
|
| 20 000 |
|
| OGÓŁEM |
| 5 411 660 | 545 000 | 2 015 449 | 442 000 | 2 409 211 | 8 358 333 |
Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXXIII/218/06
Z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
1. Zgodni z umową z Gminą Narew z 28 kwietnia 2006 roku zapisano dofinansowanie w kwocie 150.000 zł do drogi Narew – Planty,
2. Zapisano dochody w kwocie 91.928 zł z tytułu realizacji projektu nr NEB/EPB/05/1 „Strażacy bez granic-spotkania sportowe i edukacyjne” w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREGIIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina, realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
3. Zapisano dochody w kwocie 46.274 zł związane z realizacją części projektu nr NEB/EPB/05/1 „Strażacy bez granic-spotkania sportowe i edukacyjne” w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREGIIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina w 2005 roku,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 roku (ST4-4824/426/2006) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Inwestycji na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. 1-go Maja w Czeremsze,
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB.II.MC.3011-169/06 z dnia 31 maja 2006 r) zapisano dotację celową w kwocie 246.437 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Nr Z/2.20/III/3.5.2/144/05 „Przebudowa parteru pawilonu „C” i „D” SP ZOZ w Hajnówce na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny”,
6. Zapisano dochody w kwocie 26.427 zł na dofinansowanie Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska –Białoruś-Ukraina realizowanego przez Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce (środki pomocowe – 23.318 zł, udział krajowy – 3.109 zł)
7. Zapisano dochody w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie Projektu Programu „Przemiany w Regionie” – RITA 2005 pt”Niech świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabiera wymiarów normalności” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce,
8. Zmniejszono środki pomocowe o kwotę 2.414.050 zł z tytułu nie zakwalifikowania się projektów dotyczących inwestycji drogowych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Białowieża ul. Waszkiewicza, Orzeszkowo-Łozice, Stary Kornin – Jagodniki, Narew – Planty),
9. Zwiększono budżety następujących jednostek organizacyjnych powiatu:
- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej o 136.928 zł (w tym projekt – 91.928 zł),
- Zespołu Szkół z DNJB o 31.090 zł z tytułu realizowanego projektu,
- Zespołu Szkół Nr 4 o 23.225 zł z tytułu realizowanego projektu,
- Zespołu Szkół Zawodowych o 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (ogrzewanie, energia elektryczna, woda itp.),
10. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 126.759 zł.
11. W załączniku „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich pokrycie w 2006 roku” dokonano szeregu zmian:
- Uszczegółowiono tytułów inwestycyjnych w punktach 2,3,4,5,6,7;
- Wpisanie nowego tytułu inwestycyjnego w punkcie 1 lit. Y „Hajnówka ul. 11-listopada – opracowanie dokumentacji”;
- Uaktualnienie wysokości środków potrzebnych na realizację poszczególnych tytułów inwestycyjnych w punkcie 1 lit. c-ł , r, f, w.
Metryka strony
